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Atti totali=1749
Atti trovati=1749
N. in albo N.
Data atto
Nome atto Data Inizio Data fine Sezione Categoria
409
2014
210
15-09-2014
A/C 80 Determina liquidazione spesa servizio trasporto alunni presso ASL di Salerno. 23-09-2014 08-10-2014 Determine Determine
408
2014
209
12-09-2014
T/M n.138 Liquidazione per acquisto divisa invernale per agente di polizia locale comunale. 23-09-2014 08-10-2014 Determine Determine
407
2014
207
12-09-2014
T/M n.136 Acquisto materiale per effettuare una disinfestazione all'esterno dell'edificio scolastico di Corticelle in previsione dell'apertura delle scuole. 23-09-2014 08-10-2014 Determine Determine
406
2014
206
12-09-2014
T/M n.135 Manutenzioni estintori. 23-09-2014 07-10-2014 Determine Determine
405
2014
205
12-09-2014
T/M n.134 Liquidazione spese impegnate ai sensi art. 183 del Dlgvo 267/2000, per trasporto e conferimento materiale ingombrante, differenziato ed indifferenziato. 23-09-2014 08-10-2014 Determine Determine
404
2014
204
12-09-2014
T/M n.133 Liquidazione fattura lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo di Selva - Campi di Calcetto e Tennis. 23-09-2014 08-10-2014 Determine Determine
403
2014
203
12-09-2014
T/M n.132 Manutenzione Gasolone Targa DL491ME utilizzato per il servizio di raccolta differenziata comunale necessaria per revisione biennale. 23-09-2014 08-10-2014 Determine Determine
402
2014
202
12-09-2014
T/M n.131 Affidamento servizio di disinfestazione edifici scolastici comunali. 23-09-2014 08-10-2014 Determine Determine
401
2014
200
12-09-2014
T/M n.129 Liquidazione fattura per Acquisto materiale necessario per pulizia strade comunali. 23-09-2014 08-10-2014 Determine Determine
400
2014
199
12-09-2014
T/M n.113 Liquidazione fattura urgentti per effettuare il campionamento del terreno in località Vigna al di sotto delle pompe dell'impianto di sollevamento alla variante via Mancusi. 23-09-2014 08-10-2014 Determine Determine
399
2014
198
12-09-2014
T/M n.112 Liquidazione spese impegnate ai sensi art. 183 del DLgvo 267/2000 per fornitura idrica ASIS Periodo 30/04/2014 -30/06/2014 e conguaglio dal 01/01/2014 al 30/04/2014. 23-09-2014 08-10-2014 Determine Determine
398
2014
193
27-08-2014
T/M n. 124 Liquidazione acquisto gomme per automezzo adibito alla raccolta dei rifiuti Affidamento ditta Picone Lucio. 23-09-2014 08-10-2014 Determine Determine
397
2014
191
27-08-2014
T/M n.123 Liquidazione manutenzione straordinaria FIAT PANDA 4x4 Comunale targata BP 256 HV. 23-09-2014 08-10-2014 Determine Determine
396
2014
190
27-08-2014
T/M n. 118 Acquisto divisa per agente di polizia locale comunale. 23-09-2014 08-10-2014 Determine Determine
395
2014
189
27-08-2014
T/M n.117 liquidazione spse impegnate ai sensi art. 183 del Dlgvo 167/2000, per trasporto e conferimento materiale ingombrante differenziato ed indifferenziato. 23-09-2014 08-10-2014 Determine Determine
394
2014
187
27-08-2014
T/M n.103 Liquidazione spese impegnate ai sensi art. 183 del Dlgvo 267/2000, per trasporto e conferimento materiale ingombrante, differenziato ed indifferenziato. 23-09-2014 08-10-2014 Determine Determine
393
2014
186
27-08-2014
T/M n.102 Liquidazione fattura per sostituzione vetro posteriore destro dell'autovettura Suzuki Vitara Tn 483874. 23-09-2014 08-10-2014 Determine Determine
392
2014
185
27-08-2014
T/M n.101 Impegno di spesa per acquisto carburante da trazione ditta IES di Rizzo Domenico. 23-09-2014 08-10-2014 Determine Determine
391
2014
38
03-03-2014
T/M n.20 Acquisto materiale per pulizia strade località Corticelle. 23-09-2014 08-10-2014 Determine Determine
390
2014
211
15-09-2014
A.C.81.LIQUIDAZIONE SPESA GAS IN BOMBOLE. 22-09-2014 07-10-2014 Determine Determine
389
2014
168
18-08-2014
A.C.77.IMPEGNO DI SPESA PER TRASPORTO ALUNNI 22-09-2014 07-10-2014 Determine Determine
388
2014
183
15-07-2014
T.M.n99.LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER FORNITURA IDRICA ASIS.PERIODO 01.01.2014-28.02.2014. 22-09-2014 07-10-2014 Determine Determine
387
2014
182
10-07-2014
T.M.n 97. mANUTENZIONE T.M. N 97STRAORDINARIA FIAT PANDA 4*4 COMUNALE TARGATA BP 256 HV.IMPEGNO DI SPESA. 22-09-2014 07-10-2014 Determine Determine
386
2014
181
18-06-2014
T.M.n84.LIQUIDAZIONE SPESE IMPEGNATE PER LA FORNITURA ACQUA ANNO 2014 (PERIODO MARZO/APRILE). 22-09-2014 07-10-2014 Determine Determine
385
2014
180
17-06-2014
T.M.n79.IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE DA TRAZIONE DITTA IES DI RIZOO DOMENICO. 22-09-2014 07-10-2014 Determine Determine



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